طرق الدفع. كيفية دفع الفاتورة سوف تتلقى فاتورة عبر البريد الإلكتروني

أرسل هذا المقال إلى بريدي الإلكتروني

في المحاسبة، فاتورة الدفع في 1C هي مستند تقدمه المنظمة للمشتري مقابل البضائع المسلمة أو الخدمات المقدمة للإبلاغ عن الحاجة إلى إيداع الأموال.

يوفر 1C خيارين للعمل مع الفواتير للدفع في 1C:

كمستند يتم تخزينه في قاعدة البيانات ونموذج مطبوع مطابق. وهو مصمم للتحكم في التسويات المتبادلة مع العملاء في النظام وعرض المعلومات ذات الصلة على الورق.

نموذج مطبوع لفاتورة الدفع، التي يتم إنشاؤها من طلب العميل أو مستند المبيعات وهي ضرورية لإرسالها إلى المشتري. يمكنك طباعته في أي وقت، ويمكنك أيضًا حفظ النموذج المعروض على الشاشة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بأي تنسيق.

يعتمد أي من الخيارات المذكورة أعلاه التي سيتم تطبيقها على قيمة فواتير الاستخدام الثابتة للدفع للعملاء ويتم تعيينها في قسم البيانات الرئيسية والإدارة → المبيعات → مبيعات الجملة → فاتورة الدفع.

وثيقة فاتورة الدفع 1C 8.3

يمكن إنشاء حساب في 1s 8.3 عن طريق إدخال حساب جديد من سجل المستندات التجارية، وكذلك عن طريق الدخول على الأساس، مع مراعاة شروط معينة

حسب طلب العميل إذا:

يتم فيه تحديد اتفاقية مع ترتيب التفاعل حسب الأوامر؛

لا يتطلب الأمر اتفاقية، لكن الاتفاقية تحدد إجراءات الدفع للطلبات.

يتم إنشاء فاتورة الدفع في 1C بناءً على بيع البضائع والخدمات إذا:

يتم استخدام اتفاقية تحدد الإجراء الخاص بالفواتير؛

ليست هناك حاجة إلى اتفاقية، ولكن الاتفاقية تحدد قواعد دفع الفواتير.

يمكن إنشاء حساب في 1C 8.3 على أساس أي من المستندات المذكورة أعلاه، بشرط أن تكون قواعد التسويات المتبادلة مع العميل وفقًا للعقود.

عند إنشاء فاتورة للدفع في 1C 8.3، وفقًا لبيانات أي من الكائنات المحددة، يتم فتح مكان العمل "إنشاء فواتير للدفع" في القائمة باستخدام الأمر "إنشاء بناءً على".

توجد علامتي تبويب للعمل هنا: المراحل والمدفوعات وفواتير الدفع. لكل منها تفاصيله الخاصة ويؤدي وظائف معينة.

يعرض الأول جميع الدفعات المخططة المقدمة وفقًا لجدول الدفع.

دعونا نشرح نوع الجدول الزمني الذي نتحدث عنه. في اتفاقية مع عميل، سواء كان فرديًا أو قياسيًا، يمكنك إنشاء جدول دفع، والذي بموجبه من الضروري تسجيل استلام الأموال في نظام المعلومات.

بالنسبة لجدول الدفع، حدد الاسم واملأ قائمة المراحل. لكل مرحلة من مراحل جدول الدفع، خيار الدفع (مقدمًا أو دفع مقدم أو ائتماني)، الدفع (غير نقدي أو نقدي)، النسبة المئوية للمبلغ الإجمالي (يجب أن يكون إجمالي جميع الخطوط مساويًا لـ 100%)، التأجيل (التحويل) في أيام من تاريخ البيع).

دعونا نعطي مثالا. تم وضع شروط التفاعل للعميل: لشحن المنتجات وفقًا للتطبيق، يجب على المشتري سداد دفعة مقدمة بمبلغ 50% من مبلغ هذا الطلب، ويجب دفع الباقي في غضون 5 أيام بعد الشحن. تتم جميع المدفوعات من خلال السجل النقدي.

يبدو ملء البيانات كما يلي:

التفاصيل: حسب الطلب؛

طريقة الدفع: نقدا؛

خيارات الدفع: الدفع المسبق (قبل الشحن) 50% والائتمان (بعد الشحن) 5 أيام 50%

وفقًا للجدول المحدد في الاتفاقية، يتم حساب مراحل الدفع تلقائيًا في المستند نفسه (طلب العميل أو مبيعات السلع والخدمات). إذا لزم الأمر، يمكن تعديلها يدويًا باستخدام الرابط الموجود في حقل الدفع ونقلها إلى المستند دون تغيير البيانات الموجودة في الدليل.

يتم تعيين العلامات الموجودة في العمود الأول من الإشارة المرجعية تلقائيًا لتلك الأسطر التي تحتاج إلى إصدار فاتورة للدفع لها. إذا تم بالفعل دفع ثمن الخط (تم إدخال مستندات الدفع في قاعدة البيانات)، يصبح الخط غير نشط ويتم عرض المبلغ المستلم بالفعل في العمود "المدفوع". يتم إنشاء فاتورة عن طريق الضغط على الزر الذي يحمل نفس الاسم. في هذه الحالة، سيتم إنشاء فاتورة مرحّلة جديدة، وسيتم ملء المعلومات فيها وفقًا لبيانات المستند الأساسي والمبلغ المطلوب دفعه. وسوف تظهر في قائمة الفواتير في علامة التبويب التالية "فواتير الدفع" في حالة الإصدار.

يحتوي حساب 1C الجديد على المعلومات التالية:

في المقدمة: على أساس ما صدر ومتى ولمن ومنه؛

تعرض خطوات الدفع طريقة الدفع والحساب البنكي و/أو ماكينة تسجيل النقد وجدول الدفع؛

في الجزء الإضافي، تتم الإشارة إلى المدير والمشرف وكبير المحاسبين، ويتم ملء غرض الدفع، وإذا لزم الأمر، يتم إدخال نص إضافي للإخراج في نموذج مطبوع؛

في التعليق يمكنك إدخال نص مجاني آخر لراحة المستخدم.

جميع الفواتير التي تم إنشاؤها للدفع لـ 1C 8.3 متوفرة في قائمة الفواتير في قسم "المبيعات". يمكنك الاطلاع على كافة الفواتير الصادرة لكائن التسوية باستخدام تقرير "المستندات ذات الصلة"، وفتحها مباشرة من التقرير من خلال الضغط على الأسطر المقابلة لها في التقرير.

يمكنك عرض نموذج مطبوع لحساب منشور في 1C في أي وقت باستخدام أمر "طباعة"؛ ومن الممكن أيضًا عرض مجموعة من الحسابات المحددة المتعددة.

نموذج مطبوع فاتورة الدفع 1C 8.3

إنشاء فاتورة النموذج المطبوع فقط على 1C 8.3 دون تخزينها في قاعدة البيانات، متاح من كائنات النظام التالية:

من أمر المبيعات، مع مراعاة الشروط التالية:

يستخدم عقدًا بحسابات تفصيلية للأوامر؛

ليس هناك حاجة لإتفاقية، لكن الإتفاقية تحتوي على خيار الدفع حسب الطلب.

من بيع السلع والخدمات في حالة:

يتم استخدام اتفاقية يتم فيها تنفيذ التسويات المتبادلة باستخدام الفواتير؛

ليست هناك حاجة إلى اتفاقية، ولكن الاتفاقية تحدد تفاصيل الفواتير.

يمكن إنشاء حساب في 1s 8.3 وفقًا لبيانات أي من المستندات المذكورة أعلاه، إذا كانت تطبق إجراءات التسويات بموجب العقود.

أيضًا بالنسبة لحسابات 1C، تم تنفيذ القدرة على عرض الفاتورة من الفاكس. وللقيام بذلك يجب إضافة نسخة فاكس إلى بطاقة المؤسسة في إعدادات الطباعة (طريقة الإضافة متوفرة على الرابط "كيفية إنشاء فاكس؟"). تتم طباعة هذه الفاتورة للدفع في 1C باستخدام أمر الطباعة عن طريق تحديد عنصر القائمة المناسب.

تدفع الكيانات القانونية ثمن الطلب وفقًا للفاتورة الصادرة. يمكن للأفراد الدفع مقابل طلباتهم عن طريق التحويل المصرفي من خلال بنك سبيربنك في الاتحاد الروسي أو أي بنك آخر. يتم تقديم الطلب مباشرة بعد تأكيد الدفع. عند تقديم الطلب، فإنك تشير إلى الطريقة التي تريد استلام الفاتورة بها. الطرق الأكثر شيوعًا هي البريد الإلكتروني (يتم إرسال الفاتورة كمرفق بالرسالة) والفاكس. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على فاتورة مباشرة من موقعنا الإلكتروني في "الحساب الشخصي" الخاص بك (للوصول إلى هناك، يتعين عليك تسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق إدخال اسم المستخدم/كلمة المرور الخاصة بك في قسم "التسجيل/تسجيل الدخول").

الدفع نقدا إلى البريد السريع عند الاستلام

أنت تدفع الطلب إلى البريد السريع عند الاستلام. ستقدم لك شركة البريد جميع المستندات المالية اللازمة مع طلبك. طريقة الدفع هذه صالحة فقط عند تسليم البضائع من المستودعأو من شبكة البيع بالتجزئة، لا يتم تسليم العناصر المطلوبة إلا بعد الدفع المسبق للطلب بأكمله.

الدفع نقدا عند الاستلام

يمكنك الدفع مقابل طلبك في نقطة الالتقاط التي حددتها عند تقديم طلبك. أمر يتكون من العناصر الموردة من المستودعأو من شبكة البيع بالتجزئة، يمكنك الدفع مباشرة عند استلامها.

بالنسبة للطلبات التي تحتوي على عناصر مصنوعة حسب الطلب، يلزم الدفع المسبق بالكامل. يمكن إجراء الدفع المسبق عن طريق الاتصال بقسم الجملة CHIP وDIP الذي تم اختياره كنقطة استلام، أو في شباك التذاكر في أي من المتاجر التالية لشبكة البيع بالتجزئة CHIP وDIP. تحقق من ساعات العمل على صفحة المتجر ذات الصلة. لإجراء دفعة مقدمة من خلال السجل النقدي لمتجر بيع بالتجزئة، يجب عليك تقديم رقم الحساب لطلبك عبر الإنترنت، والذي ستتلقاه بعد معالجة طلبك عبر الإنترنت (عن طريق البريد الإلكتروني أو في حسابك الشخصي على الموقع). يتم قبول الدفع عن طريق البطاقات المصرفية.

سمك القد

هذا الخيار ممكن إذا اخترت طريقة التسليم بالبريد الروسي. أنت تدفع تكلفة البضائع والتسليم وتحويل الأموال عند استلام الطرد في مكتب البريد الخاص بك.

المدفوعات الإلكترونية

لإجراء الدفع باستخدام إحدى الطرق التالية، عند تقديم طلب في متجرنا عبر الإنترنت، قم بالإشارة إلى طريقة الدفع "الدفع الإلكتروني".

بعد معالجة طلبك، ستتلقى إشعارًا عبر البريد الإلكتروني المحدد أثناء التسجيل يدعوك للانتقال إلى صفحة خاصة في الموقع لتأكيد طلبك. يظهر نفس الرابط مباشرة بعد معالجة طلبك في القسم طلباتي (تسجيل الدخول- (أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور) - المنطقة الشخصية - طلباتي).

من خلال النقر على هذا الرابط، سترى الرقم والمبلغ الذي يجب دفعه مقابل طلبك، ومعلومات الاتصال بالمدير الذي يتعامل مع طلبك ومحتويات طلبك. إذا وافقت، انقر على الزر يدفع، ستتم إعادة توجيهك إلى خادم نظام الدفع، حيث يمكنك إجراء الدفع في الوضع الآمن.

الدفع عن طريق البطاقات المصرفية

يتم قبول البطاقات المصرفية لأنظمة الدفع MIR وVISA وMasterCard وMaestro للدفع. تتم عملية الدفع عن طريق البطاقة المصرفية في وضع آمن من خلال بوابة الدفع الخاصة بـ Sberbank في روسيا.

في المتجر عبر الإنترنت ومتاجر البيع بالتجزئة، يمكنك دفع ثمن البضائع باستخدام بطاقة Halva للتقسيط.
عند شراء ما يصل إلى 3000 روبل. خطة التقسيط بفائدة 0% متاحة لمدة تصل إلى شهرين.
عند شراء أكثر من 3000 فرك. خطة التقسيط بفائدة 0% متاحة لمدة تصل إلى 4 أشهر.

هل يتعين عليك غالبًا إنشاء فاتورة للمشتري وإرسالها عبر البريد؟

إذن سوف ترغب في فرصة إرسال مثل هذه الفواتير (بالإضافة إلى أي نماذج مطبوعة أخرى) مباشرة من 1C: المحاسبة 8.3 (المراجعة 3.0)! من السهل اقامة.

انتقل إلى قسم "الإدارة" وافتح عنصر "المنظم" ():

في إعدادات المنظم، حدد "إعداد حساب النظام":

نقوم بملء هذه الإعدادات وفقًا لإعدادات البريد الإلكتروني الخاصة بك:

• عنوان البريد الإلكتروني- البريد الإلكتروني لدينا
• اسم المرسل- اسم منظمتنا
• تفقد الصندوق لإرسال الرسائل
• اسم المستخدم
• كلمة المرور
• الخادم- بالنسبة للبريد من جوجل نشير هنا إلى smtp.gmail.com
• ميناء- بالنسبة للبريد من جوجل نشير هنا إلى 465
• تفقد الصندوق

انتقل إلى علامة التبويب "تلقي رسائل البريد الإلكتروني". نحن لا نخطط لتلقي الرسائل، ولكن 1C يتطلب منك ملء هذه الإشارة المرجعية في أي حال:

• اسم المستخدم - بالنسبة للبريد من جوجل، سنشير إلى بريدنا الإلكتروني هنا مرة أخرى
• كلمة المرور- كلمة المرور لصندوق البريد لدينا
• الخادم- بالنسبة للبريد من جوجل نشير هنا إلى pop.gmail.com
• بروتوكول- بالنسبة للبريد من جوجل، نشير إلى بروتوكول POP هنا
• ميناء- بالنسبة للبريد من جوجل نشير هنا إلى 995
• تفقد الصندوق استخدام اتصال آمن (SSL)

توضح الأمثلة أعلاه إعدادات Gmail (من جوجل). إذا كان لديك بريد إلكتروني مختلف (البريد، ياندكس)، فستكون إعداداتك (الخادم، المنفذ) مختلفة قليلا. يمكنك التحقق منها في مكتب المساعدة في صندوق البريد الخاص بك. بشكل عام، تشبه هذه الإعدادات تلك التي يجب إجراؤها عند إعداد عميل البريد الإلكتروني (على سبيل المثال، الخفافيش).

أخيرًا، للتأكد من أننا قمنا بتكوين كل شيء بشكل صحيح، انقر فوق الزر "المزيد" وحدد "التحقق من الإعدادات":

وبعد مرور بعض الوقت، تظهر رسالة تشير إلى إتمام عملية الفحص بنجاح:

عظيم! دعونا نرسل أخيرا فاتورتنا. للقيام بذلك، سنقوم بإنشاء نموذجه المطبوع (من مستند الفاتورة للدفع للمشتري) ثم، بدلاً من "طباعة" أو "حفظ" المعتاد، انقر فوق الزر "إرسال":

يُطلب منا اختيار التنسيق الذي سيتم إرسال هذه الفاتورة به، والإشارة إلى "ورقة Microsoft Excel 97-2003" والنقر فوق الزر "تحديد":

يظهر نموذج لإرسال خطاب. يتم بالفعل إنشاء الموضوع والرسالة نفسها والفاتورة المرفقة كملف تلقائيًا بالنسبة لنا. لطرف مقابل محدد ولحساب محدد. جمال!

كل ما علينا فعله هو إدخال عنوان المشتري الذي نريد إرسال الرسالة إليه والنقر على زر "إرسال":

تم إرسال الرسالة بنجاح، كما يتضح من الرسالة أدناه:

سيتلقى المشتري هذه الرسالة بهذا النموذج:

حسنًا، لكي لا يتم إدخال عنوان البريد الإلكتروني للمشتري يدويًا في كل مرة، يمكننا الإشارة إليه مرة واحدة في بطاقة الطرف المقابل، ثم سيتم إدراجه تلقائيًا في جميع الحروف الخاصة به:

نحن رائعون، هذا كل شيء

وبالمناسبة دروس جديدة...

بإخلاص، فلاديمير ميلكين(مدرس

يجب عمومًا طباعة فاتورة الدفع في حالة ضرورة تلقي دفعة مقدمة بموجب العقد. للقيام بذلك، تحتاج إلى إبرام اتفاقية مع الطرف المقابل لتوريد السلع أو تقديم الخدمات أو أداء العمل (المشار إليها فيما يلي باسم البضائع)، مع تحديد شروط الدفع المسبق. التشكيل والطباعة ليس بالأمر الصعب. دعونا نلقي نظرة على عملية التوليد والطباعة باستخدام برنامج "1C: Accounting 8 version 3".

كيفية إصدار فاتورة في 1C للدفع؟

لإصدار فاتورة للدفع في برنامج 1C، يجب عليك الدخول إلى قسم "المبيعات" وتحديد موضع "فاتورة الدفع للعملاء" في كتلة "المبيعات".

نذهب إلى مجلة تسجيل الفواتير للدفع. في هذه المجلة يمكنك إنشاء فاتورة للدفع:

• جديد؛
• بناءً على مستند تم إنشاؤه بالفعل.

يتم إنشاء فاتورة جديدة بشكل أساسي للدفع المسبق، وإذا قمت بتحديد "إنشاء على أساس"، يتم إنشاؤها بشكل أساسي للبضائع المشحونة.

يتم إدخال الرقم تلقائيا وتعيين التفرد.

التاريخ هو الحالي، ولكن يمكن تغييره.

حقل "الدفع بواسطة" هو التاريخ الذي يجب أن يتم فيه سداد قيمة المستند الذي تم إنشاؤه.

يعرض حقل الحالة معلومات حول حالة الحساب:

• غير مدفوع؛
• مدفوع؛
• المدفوعة جزئيا؛
• ألغيت.

في النموذج الذي يفتح، املأ الحقول التالية:

• منظمة؛
• الطرف المقابل:
• اتفاق.

أولاً، حدد "المنظمة". بعد ذلك نجد "الطرف المقابل" المطلوب من دليل "الأطراف المقابلة". إذا لم يكن هذا المشتري موجودًا في الدليل، فأنت بحاجة إلى إنشائه من خلال النقر على الزر الذي يحمل علامة "+".

تظهر بطاقة على الشاشة تحتاج فيها إلى ملء الحقول التالية للطرف المقابل:

• اسم؛
• الاسم الكامل؛
• عضو في المجموعة؛
• دولة التسجيل؛
• OGRN؛
• بنك؛
• رقم الحساب المصرفي؛
• العنوان ورقم الهاتف
• معلومات إضافية.

لملء التفاصيل الخاصة بالطرف المقابل تلقائيًا، يجب عليك الإشارة إلى الاسم أو رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص بالطرف المقابل في الحقل الذي يظهر فيه "ابدأ هنا". بعد ذلك، تظهر رسالة تفيد بأنك بحاجة إلى الاتصال بدعم المستخدم عبر الإنترنت.

تذكر أنه إذا كتبت "اسم" الطرف المقابل، ولكنك لم تحدد بالإضافة إلى ذلك تفاصيل مثل "المنطقة"، "المدينة، الشارع"، فستظهر على الشاشة القائمة الكاملة للمنظمات المسجلة في روسيا بهذا الاسم.

بعد ملء حقلي "الطرف المقابل" و"المؤسسة"، يصبح حقل "الاتفاقية" نشطًا.

عند ملء حقل "الاتفاقية"، ستظهر على الشاشة قائمة الاتفاقيات مع السمة "مع المشتري".

في حقل الخصم هناك خيار لملء:

• غير مزود؛
• للوظائف الفردية؛
• للوثيقة ككل.

عند تحديد عنصري الخصم الثاني والثالث، تتم إضافة أعمدة الخصم المقدم إلى قسم الجدول.

• ضريبة القيمة المضافة في المبلغ؛
• ضريبة القيمة المضافة على القمة.

في الجزء الجدولي من المستند، تحتاج إلى ملء إشارتين مرجعيتين:

• بضائع وخدمات؛
• التعبئة والتغليف القابلة للإرجاع.

بعد التأكد من كافة التفاصيل وصحة البيانات المعبأة، يجب تسجيل المستند وترحيله. بعد ذلك، يمكنك طباعة الفاتورة للدفع باستخدام زر "طباعة". سيظهر نموذج مطبوع على الشاشة، والذي سيتم طباعته على الطابعة.

يمكنك إنشاء فاتورة للدفع بناءً على ذلك، وتظهر قائمة العناصر:

• تقديم خدمات الإنتاج؛
• الدفع عن طريق بطاقة الدفع؛
• الإيصال إلى الحساب الجاري؛
• إيصال الدفع؛
• أي مستند إلكتروني؛
• التنفيذ (سند، فاتورة).

ليس من الصعب ملء فاتورة الدفع، لكن يجب أن تتذكر أنه بعد ملء الحقول الموجودة في المستند، من الأفضل التحقق مرة أخرى من جميع البيانات المدخلة حتى لا تكون هناك أخطاء.

إذا اخترت "التحويل البنكي (الأفراد)" كوسيلة للدفع لطلبك وتلقيت فاتورة من مديرنا، فيمكنك الذهاب إلى أقرب فرع لأي بنك تجاري وإجراء الدفع هناك، ولكن الطريقة الأكثر ملاءمة وحداثة ستكون الدفع من خلال حسابك الشخصي على بنك الإنترنت وكذلك أنظمة الدفع والمحافظ الإلكترونية.

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمحافظ الإلكترونية- هذه خدمات عن بعد حديثة ومريحة للغاية تتيح للعملاء إجراء عمليات مختلفة باستخدام حساباتهم المصرفية والإلكترونية عبر الإنترنت.

في الاستخدام، تعتبر أنظمة الخدمات المصرفية والدفع عبر الإنترنت مبسطة ومفهومة قدر الإمكان. أولاً، عليك تسجيل الدخول إلى النظام الذي تريد استخدامه لدفع فاتورتك. للقيام بذلك، عند الطلب، يجب عليك إدخال تسجيل الدخول وكلمة المرور التي تلقيتها أثناء التسجيل. يمكن أن تكون كلمة المرور دائمة، أو يمكن أن تكون لمرة واحدة وستتلقى رسالة نصية قصيرة في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي (حسب البنك ونظام الدفع). يرجى ملاحظة أن بعض البنوك والخدمات قد تفرض عمولة تتراوح من 1 إلى 5% حسب مبلغ التحويل.

لقد أعددنا لك تعليمات خطوة بخطوة لدفع الفواتير في الحسابات الشخصية للبنوك الحكومية والتجارية الرئيسية العاملة في الاتحاد الروسي والمحافظ الإلكترونية الأكثر شيوعًا:

أموال ياندكسضروري:

2. في الصفحة الرئيسية لحسابك الشخصي، في القائمة اليسرى، حدد "الدفع مقابل الخدمات".

3. في صفحة "المدفوعات مقابل الخدمات"، حدد قائمة "الإيصالات".

4. في سطر "رقم التعريف الضريبي (TIN) أو اسم المؤسسة"، أدخل رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص بشركتنا، والذي يمكنك العثور عليه في تفاصيل الفاتورة المرسلة إليك عبر البريد الإلكتروني. وانقر على زر "متابعة".

5. سيقوم النظام نفسه بإدراج البيانات من سجل الكيانات القانونية، ولكن من أجل الموثوقية، لن يكون من الضروري التحقق منها باستخدام الفاتورة المستلمة. بعد التحقق من البيانات، انقر فوق "متابعة".

6. املأ الحقول:

• "الاسم الكامل للدافع" - اسمك الكامل أو الشخص الذي يدفع الفاتورة.
• "الفئة" - حدد "فاتورة البضائع أو الخدمات".
• "ضريبة القيمة المضافة" - حدد "غير مذكورة في الإيصال".
• "شطب" هو المبلغ الإجمالي الذي ستدفعه، مع الأخذ في الاعتبار عمولة خدمة Yandex.Money. سيتم ملء هذا الحقل تلقائيًا بواسطة النظام.

وانقر على زر "متابعة".

7. حدد طريقة الدفع الأكثر ملاءمة وانقر على زر "الدفع".

9. سيقوم النظام بإعلامك بإتمام عملية الدفع بنجاح، وإرسال إيصال إلكتروني، وسيظهر الدفع في "سجل المعاملات". بمجرد إيداع الأموال في حسابنا، سنقوم بتحويل طلبك إلى خدمة النقل، والتي سنخطرك بها عبر البريد الإلكتروني. مدة التسجيل من 1 إلى 3 أيام عمل.

يرجى ملاحظة أن جميع التفاصيل الموضحة في لقطات الشاشة هي أمثلة وقد تختلف عن التفاصيل الحقيقية. لا تستخدمها لإرسال المدفوعات الخاصة بك. خذ جميع البيانات من الفاتورة المستلمة.

لدفع الفاتورة من خلال خدمة الدفع الإلكتروني محفظة كيويضروري:

2. في القائمة الرئيسية، اختر "المدفوعات والتحويلات".

4. اختر "الدفع بالتفاصيل".

5. املأ جميع الحقول باستخدام التفاصيل الواردة في الفاتورة المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

• "رقم حساب المستلم" - رقم الحساب الجاري (ص/الحساب).
• "ضريبة القيمة المضافة" - حدد "غير خاضعة للضريبة".
• "نوع المستلم" - حدد "المؤسسات التجارية".
• "سرعة الدفع" - اختر حسب تقديرك.
• "BIC لبنك المستلم" - عمود BIC في الحساب.
• "اسم المستلم" - عمود المستلم في الفاتورة.
• "رقم التعريف الضريبي للمستلم" - عمود رقم التعريف الضريبي في الفاتورة.
• "نقطة تفتيش المستلم" - عمود نقطة التفتيش في الفاتورة.
• "الغرض من الدفع" - حدد "الدفع مقابل أمر رقم..."، حيث يشير الرقم إلى رقم الفاتورة المستلمة عبر البريد.
• "الاسم الأخير للدافع"، "الاسم الأول للدافع"، "الاسم الأوسط للدافع" - اسمك الكامل أو الشخص الذي يدفع الفاتورة.
• "المبلغ" - أدخل المبلغ من عمود "إجمالي الدفع".

6. بعد ذلك، انقر فوق "إجراء الدفع" واتبع مطالبات النظام. بمجرد إيداع الأموال في حسابنا، سنقوم بتحويل طلبك إلى خدمة النقل، والتي سنخطرك بها عبر البريد الإلكتروني. مدة معالجة الدفع من 1 إلى 3 أيام عمل.

يرجى ملاحظة أن جميع التفاصيل الموضحة في لقطات الشاشة هي أمثلة وقد تختلف عن التفاصيل الحقيقية. لا تستخدمها لإرسال المدفوعات الخاصة بك. خذ جميع البيانات من الفاتورة المستلمة.

لدفع الفاتورة من خلال الخدمة سبيربنك اون لاينضروري:

2. في الصفحة الرئيسية لحسابك الشخصي، انتقل إلى علامة التبويب "التحويلات والمدفوعات".

3. في القائمة التي تفتح، حدد عنصر "نقل المؤسسة".

4. بعد ذلك، عليك ملء تفاصيل المستلم. جميع البيانات موضحة في الفاتورة الصادرة - رقم الحساب (الحساب الجاري)، INN وBIC للبنك. هنا نختار البطاقة (حساب الخصم) التي سيتم الدفع منها. بالنسبة للتحويلات، يمكنك فقط استخدام البطاقات المصرفية، لذا احرص على المبلغ غير النقدي المطلوب مقدمًا. انقر فوق الزر "متابعة".

5. سيقوم نظام Sberbank Online نفسه بتحديد واستبدال جميع البيانات اللازمة لشركتنا من المصنف. كل ما عليك فعله هو ملء بياناتك المميزة بعلامة النجمة. في هذه الخطوة، أدخل اسمك الكامل. وانقر على زر "متابعة".

7. في الخطوة التالية، أدخل مبلغ الفاتورة وانقر على زر "التأكيد عبر الرسائل القصيرة". يرجى ملاحظة أن البنك قد يفرض رسومًا على هذه المعاملة.

8. أدخل الرمز من الرسائل القصيرة وقم بتأكيد الإجراء. كن حذرًا، لا يرسل Sberbank أبدًا رسائل إلى عملائه تحتوي على رموز لإلغاء المعاملات أو إلغائها. المحتالون فقط هم الذين يشاركون في مثل هذه الأنشطة. إذا واجهت هذا الموقف، فاتصل بفرع البنك أو اتصل بمكتب المساعدة.

9. إذا فعلت كل شيء بشكل صحيح، فسوف يخطرك Sberbank Online بأن الدفع قد اكتمل بنجاح. بمجرد إيداع الأموال في حسابنا، سنقوم بتحويل طلبك إلى خدمة النقل، والتي سنخطرك بها عبر البريد الإلكتروني. مدة التسجيل من 1 إلى 3 أيام عمل.

يرجى ملاحظة أن جميع التفاصيل الموضحة في لقطات الشاشة هي أمثلة وقد تختلف عن التفاصيل الحقيقية. لا تستخدمها لإرسال المدفوعات الخاصة بك. خذ جميع البيانات من الفاتورة المستلمة.

لدفع حساب مصرفي عبر الإنترنت تينكوفضروري:

2. في حسابك الشخصي، حدد علامة التبويب "المدفوعات".

3. في صفحة "المدفوعات" في قائمة "التحويلات"، ابحث عن أيقونة "المؤسسات" وانقر عليها.

4. في القائمة التي تفتح، حدد "لكيان قانوني".

5. في النافذة التي تفتح، املأ جميع الحقول بناءً على الفاتورة المستلمة. في غرض الدفع، حدد رقم الطلب الذي تدفع مقابله. وانقر على زر "ترجمة". كقاعدة عامة، لا يتقاضى البنك أي عمولة.