วิธีการชำระเงิน. วิธีการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้ทางอีเมล

ส่งบทความนี้ไปที่อีเมลของฉัน

ในการบัญชีใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินใน 1C เป็นเอกสารที่องค์กรนำเสนอต่อผู้ซื้อสำหรับสินค้าที่ส่งมอบหรือบริการที่ให้ไว้เพื่อแจ้งเกี่ยวกับความจำเป็นในการฝากเงิน

1C มีสองตัวเลือกสำหรับการทำงานกับใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินใน 1C:

เป็นเอกสารที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลและแบบพิมพ์ที่สอดคล้องกัน ออกแบบมาเพื่อควบคุมการชำระบัญชีร่วมกันกับลูกค้าในระบบและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนกระดาษ

แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ที่พิมพ์ออกมาสำหรับการชำระเงิน ซึ่งสร้างขึ้นจากคำสั่งซื้อของลูกค้าหรือเอกสารการขาย และจำเป็นสำหรับการส่งไปยังผู้ซื้อ คุณสามารถพิมพ์ได้ตลอดเวลา และคุณยังสามารถบันทึกแบบฟอร์มที่แสดงบนหน้าจอไปยังพีซีของคุณในรูปแบบใดก็ได้

ตัวเลือกใดข้างต้นที่จะนำไปใช้จะขึ้นอยู่กับมูลค่าของค่าคงที่ ใช้ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินให้กับลูกค้า และตั้งค่าไว้ในส่วนข้อมูลหลักและการดูแลระบบ → การขาย → การขายขายส่ง → ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน

เอกสารใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน 1C 8.3

การสร้างบัญชีใน 1 วินาที 8.3 สามารถทำได้โดยการป้อนบัญชีใหม่จากการลงทะเบียนเอกสารการค้า เช่นเดียวกับการป้อนตามเงื่อนไขบางประการ

ตามคำสั่งของลูกค้า หาก:

ในนั้นจะมีการเลือกข้อตกลงที่มีลำดับการโต้ตอบตามคำสั่ง

ไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลง แต่ข้อตกลงระบุขั้นตอนการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ

ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินใน 1C ถูกสร้างขึ้นตามการขายสินค้าและบริการหาก:

มีการใช้ข้อตกลงที่กำหนดขั้นตอนสำหรับใบแจ้งหนี้

ไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลง แต่ข้อตกลงจะระบุกฎเกณฑ์ในการชำระใบแจ้งหนี้

บัญชีใน 1C 8.3 สามารถสร้างได้โดยใช้เอกสารใด ๆ ข้างต้น โดยมีเงื่อนไขว่ากฎสำหรับการชำระหนี้ร่วมกันกับลูกค้าเป็นไปตามสัญญา

เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน 1C 8.3 ตามข้อมูลของวัตถุใด ๆ ที่ระบุสถานที่ทำงาน "การสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน" จะเปิดขึ้นในรายการโดยใช้คำสั่งสร้างตาม

มีแท็บการทำงานสองแท็บที่นี่: ขั้นตอนและการชำระเงิน และใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน แต่ละคนมีรายละเอียดของตัวเองและทำหน้าที่บางอย่าง

รายการแรกจะแสดงการชำระเงินที่วางแผนไว้ทั้งหมดตามกำหนดการชำระเงิน

ให้เราอธิบายว่าเรากำลังพูดถึงกำหนดการประเภทใด ในข้อตกลงกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือมาตรฐาน คุณสามารถสร้างกำหนดการชำระเงินตามที่จำเป็นในการบันทึกการรับเงินในระบบข้อมูล

สำหรับกำหนดการชำระเงินระบุชื่อและกรอกรายการขั้นตอน สำหรับแต่ละขั้นตอนของกำหนดการชำระเงิน ตัวเลือกการชำระเงิน (ล่วงหน้า ชำระล่วงหน้า หรือเครดิต) การชำระเงิน (ไม่ใช่เงินสดหรือเงินสด) เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินทั้งหมด (ผลรวมของบรรทัดทั้งหมดควรเท่ากับ 100%) การเลื่อนเวลา (กะ (เป็นวันนับจากวันที่ขาย) จะกำหนด

ลองยกตัวอย่าง เงื่อนไขการโต้ตอบได้ถูกกำหนดไว้สำหรับลูกค้า: ในการจัดส่งสินค้าตามใบสมัคร ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินล่วงหน้าจำนวน 50% ของจำนวนเงินในใบสมัครนี้ ส่วนที่เหลือจะต้องชำระภายใน 5 วันหลังจากการจัดส่ง การชำระเงินทั้งหมดจะดำเนินการผ่านเครื่องบันทึกเงินสด

การกรอกข้อมูลมีลักษณะดังนี้:

รายละเอียด: ตามคำสั่ง;

รูปแบบการชำระเงิน: เงินสด;

ตัวเลือกการชำระเงิน: ชำระเงินล่วงหน้า (ก่อนจัดส่ง) 50% และเครดิต (หลังการจัดส่ง) 5 วัน 50%

ตามกำหนดการที่กำหนดไว้ในข้อตกลง ขั้นตอนการชำระเงินจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติในเอกสาร (ใบสั่งของลูกค้าหรือการขายสินค้าและบริการ) หากจำเป็น สามารถปรับได้ด้วยตนเองโดยใช้ลิงก์ในช่องการชำระเงินและโอนไปยังเอกสารโดยไม่ต้องเปลี่ยนข้อมูลในไดเร็กทอรี

การตั้งค่าสถานะในคอลัมน์แรกของบุ๊กมาร์กจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติสำหรับบรรทัดที่คุณต้องออกใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน หากมีการชำระเงินสำหรับบรรทัดแล้ว (ได้ป้อนเอกสารการชำระเงินลงในฐานข้อมูลแล้ว) บรรทัดนั้นจะใช้งานไม่ได้และจำนวนเงินที่ได้รับจะแสดงในคอลัมน์ "ชำระแล้ว" สร้างใบแจ้งหนี้โดยการกดปุ่มชื่อเดียวกัน ในกรณีนี้ จะมีการสร้างใบแจ้งหนี้ที่ผ่านรายการใหม่ ซึ่งข้อมูลจะถูกกรอกตามข้อมูลของเอกสารพื้นฐานและจำนวนเงินที่ต้องชำระ จะปรากฏในรายการใบแจ้งหนี้ในแท็บถัดไป "ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน" ในสถานะที่ออกแล้ว

บัญชี 1C ใหม่ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

ในส่วนหัว: ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ออก เมื่อใด ถึงใคร และจากใคร;

ขั้นตอนการชำระเงินจะแสดงรูปแบบการชำระเงิน บัญชีธนาคาร และ/หรือเครื่องบันทึกเงินสด และกำหนดการชำระเงิน

ในเพิ่มเติม ผู้จัดการ หัวหน้างาน และหัวหน้าฝ่ายบัญชีจะถูกระบุ วัตถุประสงค์ของการชำระเงินจะถูกกรอก และหากจำเป็น จะมีการป้อนข้อความเพิ่มเติมสำหรับผลลัพธ์ในแบบฟอร์มที่พิมพ์

ในความคิดเห็น คุณสามารถป้อนข้อความอิสระอื่นๆ เพื่อความสะดวกของผู้ใช้

ใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นทั้งหมดสำหรับการชำระเงินสำหรับ 1C 8.3 มีอยู่ในรายการใบแจ้งหนี้ในส่วน "การขาย" คุณสามารถดูใบแจ้งหนี้ที่ออกทั้งหมดสำหรับออบเจ็กต์การชำระเงินได้โดยใช้รายงาน "เอกสารที่เกี่ยวข้อง" และเปิดได้จากรายงานโดยตรงโดยคลิกที่บรรทัดที่เกี่ยวข้องของรายงาน

คุณสามารถแสดงแบบฟอร์มที่พิมพ์สำหรับบัญชีที่โพสต์ใน 1C ได้ตลอดเวลาโดยใช้คำสั่ง "พิมพ์" นอกจากนี้ยังสามารถแสดงกลุ่มของบัญชีที่เลือกหลายบัญชีได้

แบบฟอร์มที่พิมพ์ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน 1C 8.3

การสร้างเฉพาะแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ที่พิมพ์ออกมาใน 1C 8.3 โดยไม่ต้องเก็บไว้ในฐานข้อมูลนั้นมีอยู่ในออบเจ็กต์ระบบต่อไปนี้:

จากใบสั่งขายภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

ใช้สัญญาพร้อมการคำนวณโดยละเอียดสำหรับคำสั่งซื้อ

ไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลง แต่ข้อตกลงมีตัวเลือกในการชำระเงินตามคำสั่งซื้อ

จากการขายสินค้าและบริการในกรณีที่:

มีการใช้ข้อตกลงซึ่งดำเนินการชำระเงินร่วมกันโดยใช้ใบแจ้งหนี้

ไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลง แต่ข้อตกลงจะระบุรายละเอียดสำหรับใบแจ้งหนี้

บัญชีใน 1 วินาที 8.3 สามารถสร้างขึ้นได้ตามข้อมูลของเอกสารใดๆ ข้างต้น หากใช้ขั้นตอนการชำระหนี้ภายใต้สัญญา

นอกจากนี้สำหรับบัญชี 1C ยังมีการใช้ความสามารถในการแสดงใบแจ้งหนี้จากโทรสาร ในการดำเนินการนี้ จะต้องเพิ่มการพิมพ์โทรสารลงในการ์ดขององค์กรในการตั้งค่าการพิมพ์ (วิธีการเพิ่มมีอยู่ที่ลิงก์ “วิธีสร้างโทรสาร”) การพิมพ์ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินใน 1C ดำเนินการโดยใช้คำสั่งพิมพ์โดยเลือกรายการเมนูที่เหมาะสม

นิติบุคคลชำระเงินสำหรับใบสั่งตามใบแจ้งหนี้ที่ออก บุคคลสามารถชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อโดยการโอนเงินผ่านธนาคารผ่าน Sberbank ของสหพันธรัฐรัสเซียหรือธนาคารอื่น ๆ คำสั่งซื้อจะถูกวางทันทีหลังจากยืนยันการชำระเงิน เมื่อทำการสั่งซื้อ คุณจะต้องระบุวิธีที่คุณต้องการรับใบแจ้งหนี้ วิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคืออีเมล (ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งเป็นไฟล์แนบไปกับจดหมาย) และแฟกซ์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับใบแจ้งหนี้ได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของเราใน "บัญชีส่วนตัว" ของคุณ (เพื่อไปที่นั่น คุณต้องเข้าสู่ระบบไซต์โดยป้อนชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านในส่วน "การลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ")

ชำระเงินสดให้กับผู้จัดส่งเมื่อได้รับ

คุณชำระเงินให้กับผู้จัดส่งเมื่อได้รับ ผู้จัดส่งจะให้เอกสารทางการเงินที่จำเป็นทั้งหมดพร้อมกับคำสั่งซื้อของคุณ รูปแบบการชำระเงินนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการส่งมอบสินค้าเท่านั้น จากคลังสินค้าหรือ จากเครือข่ายการค้าปลีกสินค้าที่จะสั่งซื้อจะถูกจัดส่งหลังจากชำระเงินล่วงหน้าของคำสั่งซื้อทั้งหมดเท่านั้น

ชำระเป็นเงินสดเมื่อรับของ

คุณสามารถชำระค่าสินค้าได้ที่จุดรับที่คุณเลือกเมื่อทำการสั่งซื้อ คำสั่งซื้อประกอบด้วยรายการที่จัดให้ จากคลังสินค้าหรือ จากเครือข่ายการค้าปลีกคุณสามารถชำระเงินโดยตรงเมื่อได้รับ

สำหรับการสั่งซื้อที่มีสินค้าสั่งทำ จะต้องชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวน สามารถชำระเงินล่วงหน้าได้โดยติดต่อแผนกขายส่ง CHIP และ DIP ที่เลือกเป็นจุดรับสินค้า หรือที่บ็อกซ์ออฟฟิศของร้านค้าใดๆ ต่อไปนี้ของเครือข่ายการค้าปลีก CHIP และ DIP ตรวจสอบเวลาทำการในหน้าร้านค้าที่เกี่ยวข้อง หากต้องการชำระเงินล่วงหน้าผ่านเครื่องบันทึกเงินสดของร้านค้าปลีก คุณต้องระบุหมายเลขบัญชีสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์ของคุณ ซึ่งคุณจะได้รับหลังจากประมวลผลคำสั่งซื้อออนไลน์ของคุณ (ทางอีเมลหรือในบัญชีส่วนตัวของคุณบนเว็บไซต์) รับชำระเงินด้วยบัตรธนาคาร

ซี.โอ.ดี

ตัวเลือกนี้เป็นไปได้หากคุณเลือกวิธีการจัดส่งทางไปรษณีย์รัสเซีย คุณชำระค่าสินค้า ค่าจัดส่ง และการโอนเงินเมื่อได้รับพัสดุที่ที่ทำการไปรษณีย์ของคุณ

การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

หากต้องการชำระเงินโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ เมื่อทำการสั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์ของเรา ให้ระบุวิธีการชำระเงิน "การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์".

หลังจากประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลที่ระบุระหว่างการลงทะเบียน โดยเชิญให้คุณไปที่หน้าพิเศษบนเว็บไซต์เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อของคุณ ลิงก์เดียวกันนี้จะปรากฏขึ้นทันทีหลังจากประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณในส่วนนี้ คำสั่งของฉัน (ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ- (ระบุล็อกอินและรหัสผ่าน) - พื้นที่ส่วนบุคคล - คำสั่งของฉัน).

เมื่อคลิกที่ลิงค์นี้ คุณจะเห็นหมายเลขและจำนวนเงินที่ต้องชำระสำหรับการสั่งซื้อของคุณ ข้อมูลติดต่อของผู้จัดการที่จัดการคำสั่งซื้อของคุณ และเนื้อหาของคำสั่งซื้อของคุณ หากคุณเห็นด้วยให้คลิกที่ปุ่ม จ่ายคุณจะถูกนำไปยังเซิร์ฟเวอร์ระบบการชำระเงิน ซึ่งคุณสามารถชำระเงินในโหมดปลอดภัยได้

ชำระเงินด้วยบัตรธนาคาร

รับชำระเงินด้วยบัตรธนาคารของระบบการชำระเงิน MIR, VISA, MasterCard, Maestro กระบวนการชำระเงินด้วยบัตรธนาคารเกิดขึ้นในโหมดที่ปลอดภัยผ่านเกตเวย์การชำระเงินของ Sberbank แห่งรัสเซีย

ในร้านค้าออนไลน์และร้านค้าปลีก คุณสามารถชำระค่าสินค้าด้วยบัตรผ่อนชำระ Halva
เมื่อซื้อมากถึง 3,000 รูเบิล สามารถผ่อนชำระ 0% ได้นานสูงสุด 2 เดือน
เมื่อซื้อมากกว่า 3,000 rub แผนการผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 4 เดือน

คุณมักจะต้องสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับผู้ซื้อและส่งทางไปรษณีย์หรือไม่?

จากนั้นคุณจะต้องการโอกาสในการส่งใบแจ้งหนี้ดังกล่าว (รวมถึงแบบฟอร์มที่พิมพ์อื่น ๆ ) โดยตรงจาก 1C: การบัญชี 8.3 (แก้ไข 3.0)! ติดตั้งง่าย

ไปที่ส่วน "การดูแลระบบ" และเปิดรายการ "ออแกไนเซอร์" ():

ในการตั้งค่าออแกไนเซอร์ ให้เลือก "การตั้งค่าบัญชีระบบ":

เรากรอกการตั้งค่าเหล่านี้ตามการตั้งค่าอีเมลของคุณ:

• ที่อยู่อีเมล- อีเมลของเรา
• ชื่อผู้ส่ง- ชื่อองค์กรของเรา
• ทำเครื่องหมายในช่อง เพื่อส่งจดหมาย
• ชื่อผู้ใช้
• รหัสผ่าน
• เซิร์ฟเวอร์- สำหรับอีเมลจาก Google เราระบุที่นี่ smtp.gmail.com
• ท่าเรือ- สำหรับเมลจาก Google เราระบุที่นี่ 465
• ทำเครื่องหมายในช่อง

ไปที่แท็บ "การรับอีเมล" เราไม่ได้วางแผนที่จะรับจดหมาย แต่ 1C ต้องการให้คุณกรอกที่คั่นหน้านี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ :

• ชื่อผู้ใช้ - สำหรับเมลจาก Google เราจะระบุอีเมลของเราที่นี่อีกครั้ง
• รหัสผ่าน- รหัสผ่านสำหรับกล่องจดหมายของเรา
• เซิร์ฟเวอร์- สำหรับอีเมลจาก Google เราระบุที่นี่ pop.gmail.com
• มาตรการ- สำหรับเมลจาก Google เราระบุ POP ที่นี่
• ท่าเรือ- สำหรับเมลจาก Google เราระบุที่นี่ 995
• ทำเครื่องหมายในช่อง ใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (SSL)

ตัวอย่างข้างต้นแสดงการตั้งค่าสำหรับ Gmail (จาก Google) หากคุณมีอีเมลอื่น (เมล, ยานเดกซ์) การตั้งค่าของคุณ (เซิร์ฟเวอร์, พอร์ต) จะแตกต่างออกไปเล็กน้อย คุณสามารถตรวจสอบได้ในส่วนช่วยเหลือของกล่องจดหมายของคุณ โดยทั่วไป การตั้งค่าเหล่านี้จะคล้ายกับการตั้งค่าที่ต้องทำเมื่อตั้งค่าไคลเอนต์อีเมล (เช่น ค้างคาว)

สุดท้ายนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้กำหนดค่าทุกอย่างถูกต้องแล้ว ให้คลิกปุ่ม "เพิ่มเติม" และเลือก "ตรวจสอบการตั้งค่า":

หลังจากนั้นไม่นาน ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อระบุว่าการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์:

ยอดเยี่ยม! ในที่สุดเราก็ส่งใบแจ้งหนี้ของเรา ในการทำเช่นนี้เราจะสร้างแบบฟอร์มที่พิมพ์ออกมา (จากเอกสารใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินให้กับผู้ซื้อ) จากนั้นคลิกปุ่ม "ส่ง" แทน "พิมพ์" หรือ "บันทึก" ตามปกติ:

เราถูกขอให้เลือกรูปแบบที่จะส่งใบแจ้งหนี้นี้ระบุ "แผ่นงาน Microsoft Excel 97-2003" และคลิกปุ่ม "เลือก":

แบบฟอร์มส่งจดหมายจะปรากฏขึ้น หัวเรื่อง จดหมาย และใบแจ้งหนี้ที่แนบมาเป็นไฟล์ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับเราแล้ว สำหรับคู่สัญญาเฉพาะและสำหรับบัญชีเฉพาะ ความงาม!

สิ่งที่เราต้องทำคือใส่ที่อยู่ของผู้ซื้อที่เราต้องการส่งจดหมายให้แล้วคลิกปุ่ม "ส่ง":

จดหมายถูกส่งสำเร็จแล้ว ตามข้อความด้านล่าง:

ผู้ซื้อจะได้รับจดหมายนี้ในแบบฟอร์มนี้:

เพื่อไม่ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้ซื้อด้วยตนเองในแต่ละครั้ง เราสามารถระบุได้ครั้งหนึ่งในบัตรของคู่สัญญา จากนั้นจะถูกแทรกลงในตัวอักษรทั้งหมดสำหรับเขาโดยอัตโนมัติ:

เราเก่ง แค่นั้นเอง

อย่างไรก็ตามสำหรับบทเรียนใหม่...

ขอแสดงความนับถือ, วลาดิมีร์ มิลกิน(ครู

โดยทั่วไปจะต้องพิมพ์ใบแจ้งหนี้การชำระเงินในกรณีที่จำเป็นต้องรับการชำระเงินล่วงหน้าตามสัญญา ในการดำเนินการนี้ คุณต้องสรุปข้อตกลงกับคู่สัญญาในการจัดหาสินค้า การให้บริการ หรือการปฏิบัติงาน (ต่อไปนี้จะเรียกว่าสินค้า) โดยระบุเงื่อนไขในการชำระเงินล่วงหน้า การขึ้นรูปและพิมพ์ไม่ใช่เรื่องยาก มาดูการทำงานของการสร้างและการพิมพ์โดยใช้โปรแกรม "1C: Accounting 8 version 3"

จะออกใบแจ้งหนี้ใน 1C เพื่อการชำระเงินได้อย่างไร

หากต้องการออกใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินในโปรแกรม 1c คุณต้องเข้าสู่ส่วน "การขาย" และเลือกตำแหน่ง "ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินให้กับลูกค้า" ในบล็อก "การขาย"

เราไปที่สมุดรายวันการลงทะเบียนใบแจ้งหนี้เพื่อการชำระเงิน ในสมุดรายวันนี้ คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินได้:

• ใหม่;
• ตามเอกสารที่สร้างไว้แล้ว

ใบแจ้งหนี้ใหม่จะถูกสร้างขึ้นสำหรับการชำระเงินล่วงหน้าเป็นหลัก และหากคุณเลือก "สร้างตาม" ใบแจ้งหนี้ใหม่จะถูกสร้างขึ้นสำหรับสินค้าที่จัดส่งเป็นหลัก

หมายเลขจะถูกป้อนโดยอัตโนมัติและกำหนดเอกลักษณ์

วันที่เป็นปัจจุบัน แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ฟิลด์ "ชำระเงินตาม" คือวันที่ที่ต้องชำระเงินสำหรับเอกสารที่สร้างขึ้น

ฟิลด์สถานะจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะบัญชี:

• ไม่จ่าย;
• จ่าย;
• จ่ายบางส่วน;
• ยกเลิก.

ในแบบฟอร์มที่เปิดขึ้น ให้กรอกข้อมูลในช่องต่อไปนี้:

• องค์กร;
• คู่สัญญา:
• ข้อตกลง.

ขั้นแรก เลือก "องค์กร" หลังจากนี้ เราจะพบ "คู่สัญญา" ที่จำเป็นจากไดเรกทอรี "คู่สัญญา" หากผู้ซื้อรายนี้ไม่ได้อยู่ในไดเรกทอรี คุณต้องสร้างผู้ซื้อโดยคลิกที่ปุ่มที่มีเครื่องหมาย "+"

การ์ดจะปรากฏบนหน้าจอซึ่งคุณต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้สำหรับคู่สัญญา:

• ชื่อ;
• ชื่อเต็ม;
• สมาชิกของกลุ่ม;
• ประเทศที่จดทะเบียน
• OGRN;
• ธนาคาร;
• หมายเลขบัญชีธนาคาร;
• ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
• ข้อมูลเพิ่มเติม.

หากต้องการกรอกรายละเอียดสำหรับคู่สัญญาโดยอัตโนมัติ คุณต้องระบุชื่อหรือ TIN ของคู่สัญญาในช่องที่ระบุว่า "เริ่มที่นี่" หลังจากนั้นจะมีข้อความปรากฏขึ้นว่าคุณต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนผู้ใช้ออนไลน์

โปรดจำไว้ว่าหากคุณเขียน "ชื่อ" ของคู่สัญญา แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเช่น "ภูมิภาค" "เมืองถนน" รายชื่อองค์กรทั้งหมดที่จดทะเบียนในรัสเซียด้วยชื่อนั้นจะปรากฏบนหน้าจอ

หลังจากกรอกข้อมูลในช่อง "คู่สัญญา" และ "องค์กร" แล้ว ช่อง "ข้อตกลง" จะใช้งานได้

เมื่อคุณกรอกข้อมูลในช่อง "ข้อตกลง" รายการข้อตกลงที่มีแอตทริบิวต์ "กับผู้ซื้อ" จะปรากฏบนหน้าจอ

ในช่องส่วนลดจะมีตัวเลือกให้กรอก:

• ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้;
• สำหรับแต่ละตำแหน่ง
• สำหรับเอกสารโดยรวม

เมื่อคุณเลือกรายการส่วนลดที่สองและสาม คอลัมน์สำหรับส่วนลดที่ให้ไว้จะถูกเพิ่มลงในส่วนของตาราง

• ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนเงิน
• ภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ด้านบน

ในส่วนตารางของเอกสารคุณจะต้องกรอกบุ๊กมาร์กสองอัน:

• สินค้าและบริการ;
• บรรจุภัณฑ์ที่ส่งคืนได้

หลังจากตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดและความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกแล้วจะต้องบันทึกและปิดเอกสาร หลังจากนั้น คุณสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินได้โดยใช้ปุ่ม "พิมพ์" แบบฟอร์มที่พิมพ์ออกมาจะปรากฏบนหน้าจอซึ่งจะพิมพ์บนเครื่องพิมพ์

คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินได้ และรายการสินค้าจะปรากฏขึ้น:

• การให้บริการด้านการผลิต
• ชำระเงินด้วยบัตรชำระเงิน
• ใบเสร็จรับเงินเข้าบัญชีปัจจุบัน
• ใบเสร็จรับเงิน;
• เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ
• การดำเนินการ (โฉนด, ใบแจ้งหนี้)

การกรอกใบแจ้งหนี้การชำระเงินนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่คุณควรจำไว้ว่าหลังจากกรอกข้อมูลในช่องในเอกสารแล้วจะเป็นการดีกว่าที่จะตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนทั้งหมดอีกครั้งเพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาด

หากคุณเลือก “โอนเงินผ่านธนาคาร (บุคคลธรรมดา)” เป็นการชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อของคุณ และได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้จัดการของเรา คุณสามารถไปที่สาขาของธนาคารพาณิชย์ที่ใกล้ที่สุดและชำระเงินที่นั่นได้ แต่วิธีที่สะดวกและทันสมัยที่สุดคือ ชำระเงินผ่านบัญชีส่วนตัวของคุณบนธนาคารอินเทอร์เน็ต รวมถึงระบบการชำระเงินและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์- บริการเหล่านี้เป็นบริการระยะไกลที่ทันสมัยและสะดวกสบายมาก ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินการต่างๆ กับบัญชีธนาคารและบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของตนทางออนไลน์ได้

ในการใช้งาน ระบบธนาคารและการชำระเงินออนไลน์นั้นเรียบง่ายและเข้าใจได้มากที่สุด ขั้นแรก คุณต้องเข้าสู่ระบบที่คุณต้องการใช้ชำระบิล ในการดำเนินการนี้ คุณจะต้องป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านที่คุณได้รับระหว่างการลงทะเบียนเมื่อมีการร้องขอ รหัสผ่านสามารถเป็นแบบถาวรหรือแบบครั้งเดียวและคุณจะได้รับข้อความ SMS ทุกครั้งที่คุณเข้าสู่บัญชีส่วนตัวของคุณ (ขึ้นอยู่กับธนาคารและระบบการชำระเงิน) โปรดทราบว่าธนาคารและบริการบางแห่งอาจเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น 1 ถึง 5% ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินโอน

เราได้เตรียมคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการชำระค่าใช้จ่ายในบัญชีส่วนตัวของรัฐหลักและธนาคารพาณิชย์ที่ดำเนินงานในสหพันธรัฐรัสเซียและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยม:

เงินยานเดกซ์จำเป็น:

2. ในหน้าหลักของบัญชีส่วนตัวของคุณ ในเมนูด้านซ้าย เลือก "การชำระเงินสำหรับบริการ"

3. ในหน้า "การชำระเงินค่าบริการ" เลือกเมนู "ใบเสร็จรับเงิน"

4. ในบรรทัด "TIN หรือชื่อองค์กร" ให้ป้อน TIN ของบริษัทของเรา ซึ่งคุณสามารถดูได้ในรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ที่ส่งถึงคุณทางอีเมล และคลิกปุ่ม "ดำเนินการต่อ"

5. ระบบจะแทรกข้อมูลจากการลงทะเบียนของนิติบุคคล แต่เพื่อความน่าเชื่อถือจะไม่ฟุ่มเฟือยในการตรวจสอบกับใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ หลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้ว คลิก "ดำเนินการต่อ"

6. กรอกข้อมูลในช่อง:

• "ชื่อนามสกุลของผู้ชำระเงิน" - ชื่อนามสกุลของคุณหรือบุคคลที่ชำระใบแจ้งหนี้
• "หมวดหมู่" - เลือก "ใบแจ้งหนี้สำหรับสินค้าหรือบริการ"
• "ภาษีมูลค่าเพิ่ม" - เลือก "ไม่ได้ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน"
• “ตัดออก” คือจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณจะจ่าย โดยคำนึงถึงค่าคอมมิชชันของบริการ Yandex.Money ระบบจะกรอกข้อมูลในช่องนี้โดยอัตโนมัติ

และคลิกที่ปุ่ม "ดำเนินการต่อ"

7. เลือกวิธีการชำระเงินที่สะดวกที่สุดแล้วคลิกที่ปุ่ม "ชำระเงิน"

9. ระบบจะแจ้งให้คุณทราบว่าการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ โดยส่งใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ และการชำระเงินจะปรากฏใน “ประวัติการทำธุรกรรม” ทันทีที่เงินเข้าบัญชีของเรา เราจะโอนคำสั่งซื้อของคุณไปยังบริการขนส่ง ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล ระยะเวลาการลงทะเบียนคือ 1 ถึง 3 วันทำการ

โปรดทราบว่ารายละเอียดทั้งหมดที่ระบุในภาพหน้าจอเป็นเพียงตัวอย่างและอาจแตกต่างจากรายละเอียดจริง อย่าใช้เพื่อส่งการชำระเงินของคุณ นำข้อมูลทั้งหมดจากใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ

เพื่อชำระบิลผ่านบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กระเป๋าเงิน QIWIจำเป็น:

2. ในเมนูหลัก เลือก "การชำระเงินและการโอนเงิน"

4. เลือก "ชำระเงินตามรายละเอียด"

5. กรอกข้อมูลในช่องทั้งหมดโดยใช้รายละเอียดจากใบแจ้งหนี้ที่ส่งไปยังอีเมลของคุณ

• "หมายเลขบัญชีของผู้รับ" - หมายเลขบัญชีปัจจุบัน (r/account)
• "ภาษีมูลค่าเพิ่ม" - เลือก "ไม่ต้องเสียภาษี"
• "ประเภทผู้รับ" - ระบุ "องค์กรการค้า"
• "ความเร็วในการชำระเงิน" - เลือกตามดุลยพินิจของคุณ
• "BIC ของธนาคารผู้รับ" - คอลัมน์ BIC ในบัญชี
• "ชื่อผู้รับ" - คอลัมน์ผู้รับในใบแจ้งหนี้
• "TIN ของผู้รับ" - คอลัมน์ TIN ในใบแจ้งหนี้
• "จุดตรวจของผู้รับ" - คอลัมน์จุดตรวจสอบในใบแจ้งหนี้
• “วัตถุประสงค์การชำระเงิน” - ระบุ “การชำระเงินสำหรับหมายเลขคำสั่งซื้อ...” โดยที่ หมายเลข ระบุหมายเลขใบแจ้งหนี้ที่ได้รับทางไปรษณีย์
• “นามสกุลของผู้ชำระเงิน”, “ชื่อของผู้ชำระเงิน”, “ชื่อกลางของผู้ชำระเงิน” - ชื่อนามสกุลของคุณหรือบุคคลที่ชำระใบแจ้งหนี้
• "จำนวนเงิน" - ป้อนจำนวนเงินจากคอลัมน์ "ยอดรวมเจ้าหนี้"

6. จากนั้นคลิก “ชำระเงิน” และปฏิบัติตามคำแนะนำของระบบ ทันทีที่เงินเข้าบัญชีของเรา เราจะโอนคำสั่งซื้อของคุณไปยังบริการขนส่ง ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล ระยะเวลาดำเนินการชำระเงินคือ 1 ถึง 3 วันทำการ

โปรดทราบว่ารายละเอียดทั้งหมดที่ระบุในภาพหน้าจอเป็นเพียงตัวอย่างและอาจแตกต่างจากรายละเอียดจริง อย่าใช้เพื่อส่งการชำระเงินของคุณ นำข้อมูลทั้งหมดจากใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ

เพื่อชำระบิลผ่านบริการ Sberbank ออนไลน์จำเป็น:

2. ในหน้าหลักของบัญชีส่วนตัวของคุณ ไปที่แท็บ "การโอนและการชำระเงิน"

3. ในเมนูที่เปิดขึ้น ให้เลือกรายการ "การโอนองค์กร"

4. ถัดไป คุณจะต้องกรอกรายละเอียดของผู้รับ ข้อมูลทั้งหมดระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ที่ออก - หมายเลขบัญชี (บัญชีกระแสรายวัน), INN และ BIC ของธนาคาร ที่นี่เราเลือกบัตร (บัญชีเดบิต) ที่จะชำระเงิน สำหรับการโอนเงิน คุณสามารถใช้ได้เฉพาะบัตรธนาคารเท่านั้น ดังนั้นโปรดดูแลจำนวนเงินที่ไม่ใช่เงินสดที่จำเป็นล่วงหน้า คลิกปุ่ม "ดำเนินการต่อ"

5. ระบบ Sberbank Online จะกำหนดและแทนที่ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับบริษัทของเราจากตัวแยกประเภท สิ่งที่คุณต้องทำคือกรอกรายละเอียดของคุณโดยมีเครื่องหมายดอกจันกำกับไว้ ในขั้นตอนนี้ ให้ป้อนชื่อเต็มของคุณ และคลิกที่ปุ่ม "ดำเนินการต่อ"

7. ในขั้นตอนถัดไป กรอกจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้แล้วคลิกปุ่ม “ยืนยันผ่าน SMS” โปรดทราบว่าธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการทำธุรกรรมนี้

8. ป้อนรหัสจาก SMS และยืนยันการดำเนินการ ระวัง Sberbank จะไม่ส่งข้อความถึงลูกค้าพร้อมรหัสสำหรับการยกเลิกหรือยกเลิกธุรกรรม มีเพียงนักต้มตุ๋นเท่านั้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว หากคุณประสบปัญหานี้ โปรดติดต่อสาขาของธนาคารหรือโทรติดต่อฝ่ายช่วยเหลือ

9. หากคุณทำทุกอย่างถูกต้อง Sberbank Online จะแจ้งให้คุณทราบว่าการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทันทีที่เงินเข้าบัญชีของเรา เราจะโอนคำสั่งซื้อของคุณไปยังบริการขนส่ง ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล ระยะเวลาการลงทะเบียนคือ 1 ถึง 3 วันทำการ

โปรดทราบว่ารายละเอียดทั้งหมดที่ระบุในภาพหน้าจอเป็นเพียงตัวอย่างและอาจแตกต่างจากรายละเอียดจริง อย่าใช้เพื่อส่งการชำระเงินของคุณ นำข้อมูลทั้งหมดจากใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ

เพื่อชำระค่าบัญชีธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ทิงคอฟฟ์จำเป็น:

2. ในบัญชีส่วนตัวของคุณ เลือกแท็บ "การชำระเงิน"

3. ในหน้า "การชำระเงิน" ในเมนู "การโอน" ให้ค้นหาไอคอน "องค์กร" แล้วคลิกที่ไอคอน

4. ในเมนูที่เปิดขึ้น ให้เลือก “สำหรับนิติบุคคล”

5. ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้กรอกข้อมูลในช่องทั้งหมดตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ ในวัตถุประสงค์การชำระเงิน ให้ระบุหมายเลขคำสั่งซื้อที่คุณชำระเงิน และคลิกที่ปุ่ม "แปล" ตามกฎแล้วธนาคารจะไม่เรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นใดๆ